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2019年第57号审计公告:中共张家界市委政法委2016年至2018年度财政收支情况审计结果

来源:市审计局作者:发布日期: 2019-12-31

名 称:2019年第57号审计公告:中共张家界市委政法委2016年至2018年度财政收支情况审计结果



2019年8月至9月,陕西快三平台对中共张家界市委政法委2016年至2018年度财政收支情况进行了审计现将审计结果公告如下:

一、基本情况

市委政法委是市委领导政法工作的职能部门,协调、指导政法系统各部门工作。本次重点审计了机关工作经费、政法专项资金管理使用等情况。

二、审计发现的主要问题

(一)财务管理制度欠完善,落实欠到位。一是财务岗位职责未明确,内部监督欠到位。主要是单位财务管理制度中未对会计流程和出纳岗位职责进行明确划分,经费公开和民主理财监督等制度未落实到位。二是内部授权审批制度欠完善。主要是设备、物资采购等经济活动事项未坚持采购、审核相分离的内部授权审批制度,相关报销手续不完善。三是公务用车管理欠规范。主要是公务车辆管理存在司机领用油卡未进行造册登记,车辆行驶里程、油耗、维修等信息未进行公示,车辆燃油费、修理费开支未进行有效控制等问题。

(二)固定资产管理欠规范。单位实物管理制度落实欠到位,未落实资产使用和保管责任人,未建立固定资产管理台账,多年来未对实物资产进行清查盘点。固定资产账实不符,反邪教警示教育转化基地装修改造工程投资形成资产等未纳入固定资产核算管理涉及金额790.18万元,2004年单位处置2台公务车辆价值46.20万元,未及时核销固定资产账务。

(三)公务接待管理欠规范。主要是未严格执行接待审批制度,存在超标准接待现象,在其他费用中列支公务接待费等

三、审计处理及整改情况

对以上审计发现的问题,陕西快三平台依法出具了审计报告,提出了处理意见。市委政法委正在积极整改。陕西快三平台将继续跟踪检查后续整改情况,进一步督促审计发现问题整改到位。

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